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亚博足球彩票平台2018年度部分决算状况

【字体: 】【2019-8-28】 【编辑:魏良琪】  【关 闭
 
亚博足球app2018年度部分决算
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2019年8月
 
 
目  录
 
第一局部 亚博足球app概略
一、部分职责
二、机构设置
第二局部 亚博足球app2018年度部分决算表
一、支出收入决算总表
二、支出决算表
三、收入决算表
四、财务拨款支出收入决算总表
五、普通大众预算财务拨款支出收入决算表
六、普通大众预算财务拨款根本收入决算表
七、当局性基金预算财务拨款支出收入决算表
第三局部 亚博足球app2018年度部分决算状况阐明
一、支出收入决算总体状况
二、支出决算状况阐明
三、收入决算状况阐明
四、财务拨款支出收入决算总体状况阐明
五、普通大众预算财务拨款支出收入决算状况阐明
六、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明
七、当局性基金财务拨款支出收入决算状况阐明
八、其他紧张事变的状况阐明
第四局部  名词表明
亚博足球app2018年度部分决算状况
 
第一局部 亚博足球app概略
一、部分职责
依据市委办公室办[2002]60号文件规则,市委老干部局次要职责是:
1、贯彻落实党地方、国务院和省委、省当局有关老干部任务的目标政策,研讨订定或到场订定我市老干部任务的意见、规则,并构造施行。
2、催促反省全市老干部政治报酬和生存报酬的落实,到场离休干部离休费和医药费保证机制的树立和美满任务。
3、指点和做好新情势下的老干部头脑政治任务,构造老干部积极到场两个文明建立,为六安的变革、开展和波动发扬作用。
4、积极展开老干部任务的观察研讨,实时掌握信息和静态,向市委、市当局提出发起。
5、构造老干部参与关怀下一代任务。
6、指点各县区增强老年大学、老干部运动室、老干部病房等根底设备的建立和办理。
7、指点全市老干部任务部分的本身建立。
8、担任老干部易地安顿任务;外地来六安的老干部欢迎任务;老干部来信来访任务;离休干部荣誉证考核、报批、发放任务;市级(含享用报酬)老干部去世后的登报报批、老干部遗属照顾的微观指点任务;老干部统计、信息和走访、慰劳等任务。
9、指点罢手所的建立办理任务。
10、包办市委、市当局交办的别的任务。
二、机构设置
从决算单元组成看,亚博足球app2018年度部分决算包罗:局本级决算和局属单元决算,与预算比拟,和预算分歧。
归入亚博足球app2018年度部分决算体例范畴的二级单元共5个,细致状况见下表:
 

序号

单元称号

1

亚博足球app本级

2

六安老年大学办公室

3

六安市关怀下一代任务委员会办公室

4

六安市直老干部运动中央

5

六安市直离休干部疗养所

 
 
 
第二局部 亚博足球app2018年度部分决算表
 
                                           支出收入决算总表

 

 

 

地下01

部分:亚博足球app

 

 

金额单元:万元

支出

收入

项 目

决算数

项目

决算数

栏 次

 

 

 

一、财务拨款支出

899.69

一、普通大众效劳收入

864.18

二、下级补贴支出

0.00

二、内政收入

0.00

三、奇迹支出

0.00

三、国防收入

0.00

四、运营支出

0.00

四、大众平安收入

0.00

五、隶属单元上缴支出

0.00

五、教诲收入

0.00

六、其他支出

115.00

六、迷信技能收入

0.00

 

 

七、文明体育与传媒收入

0.00

 

 

八、社会保证和失业收入

112.19

 

 

九、医疗卫生与方案生养收入

0.00

 

 

十、节能环保收入

0.00

 

 

十一、城乡社区收入

0.00

 

 

十二、农林水收入

0.00

 

 

十三、交通运输收入

0.00

 

 

十四、资源勘察信息等收入

0.00

 

 

十五、贸易效劳业等收入

0.00

 

 

十六、金融收入

0.00

 

 

十七、救济其他地域收入

0.00

 

 

十八、疆土陆地气候等收入

0.00

 

 

十九、住房保证收入

14.77

 

 

二十、粮油物资储藏收入

0.00

 

 

二十一、其他收入

0.00

 

 

二十二、债权还本收入

0.00

 

 

二十三、债权付息收入

0.00

今年支出算计

1014.69

今年收入算计

991.14

 用奇迹基金补偿出入差额

0.00

节余分派

0.00

 年终结转和节余

78.21

     年底结转和节余

101.77

 

 

 

 

总计

1092.90

总计

1092.90

 
                           支出决算表                                            

 

 

 

 

 

 地下02

部分:亚博足球app

 

 

 

 

金额单元:万元

项目

今年支出算计

财务拨款支出

下级补贴支出

奇迹

支出

运营

支出

隶属单元上缴支出

其他支出

收入功用分类科目编码

科目称号

栏次

算计

1014.69

899.69

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

201

普通大众效劳收入

887.73

772.73

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

20136

其他共产党事件收入

887.73

772.73

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

2013601

行政运转

501.19

501.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2013602

普通行政办理事件

286.84

171.84

0.00

0.00

0.00

0.00

115.00

2013699

其他共产党事件收入

99.71

99.71

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业收入

112.19

112.19

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政奇迹单元离退休

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

87.58

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

28.50

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利收入

59.08

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保证收入

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房变革收入

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 
                                       收入决算表 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下03

部分:亚博足球app

 

 

 

 

 

 

金额单元:万元

项目

今年收入算计

根本收入

项目收入

上缴下级收入

运营收入

对隶属单元补贴收入

收入功用分类科目编码

科目称号

算计

991.14

518.40

472.73

0.00

0.00

0.00

201

普通大众效劳收入

864.18

479.02

385.15

0.00

0.00

0.00

20136

其他共产党事件收入

864.18

479.02

385.15

0.00

0.00

0.00

2013601

行政运转

506.72

479.02

27.69

0.00

0.00

0.00

2013602

普通行政办理事件

257.75

0.00

257.75

0.00

0.00

0.00

2013699

其他共产党事件收入

99.71

0.00

99.71

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业收入

112.19

24.61

87.58

0.00

0.00

0.00

20805

行政奇迹单元离退休

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

87.58

0.00

87.58

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利收入

59.08

0.00

59.08

0.00

0.00

0.00

221

住房保证收入

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房变革收入

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

 

 

                        财务拨款支出收入决算总表 

 

 

 

地下04

部分:亚博足球app

 

 

金额单元:万元

支出

收入

   

决算数

项目(按功用分类)

决算数

一、普通大众预算财务拨款

899.69

一、普通大众效劳收入

749.18

二、当局性基金预算财务拨款

0.00

二、内政收入

0.00

 

 

三、国防收入

0.00

 

 

四、大众平安收入

0.00

 

 

五、教诲收入

0.00

 

 

六、迷信技能收入

0.00

 

 

七、文明体育与传媒收入

0.00

 

 

八、社会保证和失业收入

112.19

 

 

九、医疗卫生与方案生养收入

0.00

 

 

十、节能环保收入

0.00

 

 

十一、城乡社区收入

0.00

 

 

十二、农林水收入

0.00

 

 

十三、交通运输收入

0.00

 

 

十四、资源勘察信息等收入

0.00

 

 

十五、贸易效劳业等收入

0.00

 

 

十六、金融收入

0.00

 

 

十七、救济其他地域收入

0.00

 

 

十八、疆土陆地气候等收入

0.00

 

 

十九、住房保证收入

14.77

 

 

二十、粮油物资储藏收入

0.00

 

 

二十一、其他收入

0.00

 

 

二十二、债权还本收入

0.00

 

 

二十三、债权付息收入

0.00

今年支出算计

899.69

今年收入算计

876.14

年终财务拨款结转和节余

78.21

年底财务拨款结转和节余

101.77

普通大众预算财务拨款

78.21

 

 

当局性基金预算财务拨款

0.00

 

 

算计

977.90

算计

977.90

 

                           普通大众预算财务拨款支出收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下05

部分:亚博足球app

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

金额单元:万元

科目编码

科目称号

年终结转和节余

今年支出

今年收入

年底结转和节余

算计

根本收入结转

项目收入结转和节余

算计

根本收入

项目收入

算计

根本收入

项目收入

算计

根本收入结转

项目收入结转和节余

项目收入结转

项目收入节余

 

算计

78.21

4.40

73.82

899.69

540.57

359.12

876.14

518.40

357.73

101.77

26.56

75.21

0.00

201

普通大众效劳收入

78.21

4.40

73.82

772.73

501.19

271.54

749.18

479.02

270.15

101.77

26.56

75.21

0.00

20136

其他共产党事件收入

78.21

4.40

73.82

772.73

501.19

271.54

749.18

479.02

270.15

101.77

26.56

75.21

0.00

2013601

行政运转

32.09

4.40

27.69

501.19

501.19

0.00

506.72

479.02

27.69

26.56

26.56

0.00

0.00

2013602

普通行政办理事件

46.13

0.00

46.13

171.84

0.00

171.84

142.75

0.00

142.75

75.21

0.00

75.21

0.00

2013699

其他共产党事件收入

0.00

0.00

0.00

99.71

0.00

99.71

99.71

0.00

99.71

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保证和失业收入

0.00

0.00

0.00

112.19

24.61

87.58

112.19

24.61

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政奇迹单元离退休

0.00

0.00

0.00

24.61

24.61

0.00

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

构造奇迹单元根本养老保险缴费收入

0.00

0.00

0.00

24.61

24.61

0.00

24.61

24.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20810

社会福利

0.00

0.00

0.00

87.58

0.00

87.58

87.58

0.00

87.58

0.00

0.00

0.00

0.00

2081002

老年福利

0.00

0.00

0.00

28.50

0.00

28.50

28.50

0.00

28.50

0.00

0.00

0.00

0.00

2081099

其他社会福利收入

0.00

0.00

0.00

59.08

0.00

59.08

59.08

0.00

59.08

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保证收入

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房变革收入

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

住房公积金

0.00

0.00

0.00

14.77

14.77

0.00

14.77

14.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

 

                普通大众预算财务拨款根本收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下06

部分:亚博足球app

 

 

 

 

 

金额单元:万元

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

科目编码

科目称号

决算数

301

人为福利收入

 213.56

302

商品和效劳收入

 35.07

310

资源性收入

 0.00

30101

  根本人为

67.15

30201

  办自费

 5.51

31001

  衡宇修建物购建

 0.00

30102

  补助补贴

49.50 

30202

  印刷费

 4.48

31002

  办公设置装备摆设置办

 0.00

30103

  奖金

4.61

30203

  征询费

 0.00

31003

  公用设置装备摆设置办

0.00 

30106

  炊事补贴费

9.29 

30204

  手续费

 0.00

31005

  根底设备建立

 0.00

30107

  绩效人为

 0.00

30205

  水脚

 0.00

31006

  大型补葺

 0.00

30108

构造奇迹单元根本养老保险费

32.97 

30206

  电费

 0.00

31007

  信息网络及软件置办更新

 0.00

30109

  职业年金缴费

0.00 

30207

  邮电费

 2.52

31008

  物资储藏

 0.00

30110

  职工根本医疗保险缴费

17.57 

30208

  取暖和费

 0.00

31009

  地皮赔偿

0.00 

30111

  公事员医疗补贴缴费

 0.00

30209

  物业办理费

 0.00

31010

  安顿补贴

 0.00

30112

  其他社会保证缴费

 1.77

30211

  差盘缠

 2.68

31011

  地上附着物和青苗赔偿

 0.00

30113

  住房公积金

23.16 

30212

因公出国(境)用度

 0.00

31012

  拆迁赔偿

 0.00

30114

  医疗费

 0.00

30213

  维修(护)费

 0.00

31013

  公事用车置办

 0.00

30199

  其他人为福利收入

 7.54

30214

  租赁费

 0.00

31019

  其他交通东西置办

 0.00

303

对团体和家庭的补贴

 269.77

30215

  集会费

 2.49

31021

  文物和陈设品置办

 0.00

30301

  离休费

 0.00

30216

  培训费

 0.22

31022

  有形资产置办

0.00 

30302

  退休费

 0.00

30217

  公事款待费

 1.21

31099

  其他资源性收入

 0.00

30303

  在职(役)费

0.00 

30218

  公用资料费

 0.00

312

对企业补贴

 0.00

30304

  抚恤金

 0.00

30224

  被装置办费

 0.00

31201

  资源金注入

 0.00

30305

  生存补贴

 9.36

30225

  公用燃料费

 0.00

31203

  当局投资基金股权投资

0.00 

30306

  救援费

0.00 

30226

  劳务费

 0.34

31204

  用度补贴

 0.00

30307

  医疗费补贴

2.59 

30227

  委托业务费

 0.00

31205

  利钱补贴

 0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

 1.41

31299

  其他对企业补贴

 0.00

30309

  嘉奖金

251.76 

30229

  福利费

 0.00

313

对社会保证基金补贴

 0.00

30310

  团体农业消费补贴

0.00 

30231

公事用车运转维护费

 0.00

31302

  对社会保险基金补贴

0.00 

30399

对其他团体和家庭的补贴收入

 6.07

30239

  其他交通用度

13.97

31303

  增补天下社会保证基金

 0.00

 

 

 

30240

  税金及附加用度

 0.00

399

其他收入

 0.00

 

 

 

30299

其他商品和效劳收入

 0.23

39906

  赠与

 0.00

 

 

 

307

债权利钱及用度收入

 0.00

39907

  国度补偿用度收入

 0.00

 

 

 

30701

  国际债权付息

 0.00

39908

  对官方非营利构造和群众性自治构造补贴

 0.00

 

 

 

30702

  外洋债权付息

 0.00

39999

  其他收入

 0.00

 

 

 

30703

  国际债权刊行用度

 0.00

 

 

 

 

 

30704

  外洋债权刊行用度

 0.00

 

 

 

职员经费算计

 483.34

公用经费算计

 35.07

 

                  当局性基金预算财务拨款支出收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地下07

部分:亚博足球app

 

 

 

 

 

 

金额单元:万元

项目

年终结转和节余

今年支出

今年收入

年底结转和节余

收入功用分类

科目编码

科目称号(项目)

小计

根本收入 

项目收入

算计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

亚博足球app没有当局性基金支出,也没有运用当局性基金布置的收入,故此表有数据。
 
第三局部 亚博足球app2018年度部分决算状况阐明
一、支出收入决算总体状况阐明
2018年度支出总计1092.90万元(含用奇迹基金补偿出入差额、年终结转和节余)、收入总计1092.90万元(含节余分派、年底结转和节余)。与2017年相比,收、支总计各添加202.00万元,增长22.7%,次要缘由:一是职员经费添加;二是项目经费添加。
二、支出决算状况阐明
2018年度支出算计1014.69万元,此中:财务拨款支出899.69万元,占88.7%;奇迹支出0万元,占0%;运营支出0万元,占0%其他支出115.00万元,占11.3%。
三、收入决算状况阐明
2018年度收入算计991.14万元,此中:根本收入518.40万元,占52.3%;项目收入472.73万元,占47.7%;运营收入0万元,占0%。
四、财务拨款支出收入决算总体状况阐明
2018年度财务拨款支出总计977.90万元(含年终财务拨款结转和节余),收入总计977.90万元(含年底财务拨款结转和节余)。与2017年相比,财务拨款收、支总计各添加187.00万元,增长23.6%,次要缘由:一是职员经费添加;二是项目经费添加。
五、普通大众预算财务拨款支出收入决算状况阐明
(一) 普通大众预算财务拨款支出决算总体状况。
2018年度普通大众预算财务拨款支出899.69万元,占今年支出的82.3%。与2017年相比,普通大众预算财务拨款支出添加136.49万元,增长17.9%。次要缘由一是职员经费添加;二是项目经费添加。
(二)普通大众预算财务拨款收入决算总体状况。
2018年度普通大众预算财务拨款收入876.14万元,占今年收入的80.2%。与2017年相比,普通大众预算财务拨款收入添加133.64万元,增长18.0%。次要缘由职员收入添加。
(三)普通大众预算财务拨款收入决算构造状况。
2018年普通大众预算财务拨款收入876.14万元,次要用于以下方面:普通大众效劳(类)收入749.18万元,占85.5%;社会保证和失业(类)收入112.19万元,占12.8%;住房保证(类)收入14.77万元,占1.7%。
(四) 普通大众预算财务拨款收入决算详细状况。
2018年度普通大众预算财务拨款收入年终预算为556.42万元,收入决算为876.14万元,完成年终预算的157.5%。决算数大于预算数的次要缘由:一是职员经费添加;二是追加春节慰劳老干部专项经费;三是追加易地安顿老干部走访慰劳专项经费。此中:根本收入518.40万元,占59.2%;项目收入357.73万元,占40.8%。详细状况如下:
1.普通大众效劳(类)其他共产党事件(款)行政运转(项)。年终预算为224.04万元,收入决算为506.72万元,完成年终预算的226.2%,决算数大于预算数的次要缘由是财务追加构造奇迹单元一次性任务嘉奖资金,追加双拥稽核嘉奖资金,追加零散增资经费。
2.普通大众效劳(类)其他共产党事件(款)普通行政办理事件(项)。年终预算为163.00万元,收入决算为142.75万元,完成年终预算的87.6%,决算数小于预算数的次要缘由是项目经费有局部节余。
3.普通大众效劳(类)其他共产党事件(款)其他共产党事件收入(项),年终预算为100.00万元,收入决算为99.71万元,完成年终预算的99.7%,决算数小于预算数的次要缘由是项目经费有局部节余。
4.社会保证和失业(类)行政奇迹单元离退休(款)构造奇迹单元根本养老保险缴费收入(项),年终预算为24.61万元,收入决算为24.61万元,完成年终预算的100.0%,决算数即是预算数,此项上交纳构造奇迹单元根本养老保险费。
5.社会保证和失业(类)社会福利(款)老年福利(项),年终预算为30.00万元,收入决算为28.50万元,完成年终预算的95.0%,决算数小于预算数的次要缘由是此项是市直特困离退休干部帮扶资金,查对到职员。
6.社会保证和失业(类)社会福利(款)其他社会福利收入(项),年终预算为0.00万元,收入决算为59.08万元,决算数大于预算数的次要缘由是此项是财务追加春节慰劳老干部专项经费和慰劳易地安顿异地寓居老干部专项经费。
7.住房保证(类)住房变革收入(款)住房公积金(项),年终预算为14.77万元,收入决算为14.77万元,完成年终预算的100.0%,决算数即是预算数,此项是发放职工住房公积金。
六、普通大众预算财务拨款根本收入决算状况阐明
2018年度财务拨款根本收入518.40万元,此中职员经费483.34万元,次要包罗:根本人为、补助补贴、奖金、炊事补贴费、构造奇迹单元根本养老保险费、职工根本医疗保险缴费、其他社会保证缴费、住房公积金、其他人为福利收入、生存补贴、医疗费补贴、嘉奖金、对其他团体和家庭的补贴收入;公用经费35.07万元,次要包罗:办自费、印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、培训费、公事欢迎费、劳务费、工会经费、其他交通用度、其他商品效劳收入等。
七、当局性基金财务拨款支出收入决算状况阐明
亚博足球app没有当局性基金支出,也没有运用当局性基金布置的收入。
八、其他紧张事变的状况阐明
(一)构造运转经费收入状况。
2018年度,亚博足球app构造运转经费收入35.07万元,比2017年增加0.06万元,降落0.2%,次要缘由是“三公”经费降落。
(二)当局推销收入状况。
2018年度,亚博足球app当局推销收入总额72.55万元,此中:当局推销货品收入47.24万元,当局推销工程收入7.47万元、当局推销效劳收入17.84万元。付与中小企业条约金额72.55万元,占当局推销收入总额的100.0%,此中:付与小微企业条约金额0.00万元,占当局推销收入总额的0.0%。
(三)国有资产占据运用状况。
停止2018年12月31日,六安市老干部局共有车辆0辆,此中:副部(省)级及以上向导用车0辆、次要向导干部用车0辆、秘密通讯用车0辆、应急保证用车0辆,特种专业技能用车0辆,离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上的通用设置装备摆设0台(套),单价100万以上公用设置装备摆设0台(套)。
(四)关于2018年度预算绩效状况阐明。
1.预算绩效办理任务展开状况
依据预算绩效办理要求,本部分构造对2018年度归入部分预算的项目收入片面展开了绩效自评,共2个项目,触及资金287.50万元,占项目预算总额的68.1%。从评价状况看,项目资金布置能满意完成目的义务的要求,任务义务完成状况精良,预算收入的产出结果分明,一切项目均到达了预期绩效目的。
本部分未展开重点绩效评价。
构造展开2018年度部分全体收入绩效评价。评价后果表现,2018年度部分全体收入在经济效益和社会效益方面均发扬了精良作用,各项义务得以圆满完成,为效劳经济社会开展提供了强无力的构造包管。
2.部分决算中项目绩效自评后果(指市财务批复绩效目的的项目)
亚博足球app在2018年度部分决算中地下“老年大学专项经费”等1个项目绩效自评后果。
老年大学专项经费项目绩效自评综述:依据年终设定的绩效目的,老年大学专项经费项目绩效自评得分为100分。项目整年预算数为235.00万元,实行数为263.60万元,完成预算的112.2%。次要产出和结果:经过项目施行,扩展办学范围;保证教职工人为发放;改进办学条件,丑化校园情况,美满配套根底建立;积极展开校表里文明建立,寓教于乐;加大宣传力度和对内政流,提拔六安老年大学的着名度,获得了精良的社会结果。发明的次要题目:预算实行不敷完好。下一步改良步伐:尽快领取结转资金,愈加严厉实行预算。
                                                  项目收入绩效目的自评表

(2018 年度)

   
项目称号 老年大学专项经费
主管部分及代码 亚博足球彩票平台 施行单元 六安老年大学
项目属性 常常性项目 项目期 2018.01至2018.12
项目资金
(万元)
 中期资金总额: 235  年度资金总额: 235
       此中:财务拨款 120        此中:财务拨款 120
             其他资金 115              其他资金 115



中期目的(2018年—2018年) 年度目的

 目的1:在扩展办学范围的根底上维持讲授任务的正常展开;
 目的2:保证教职工人为的及时发放;
 目的3:改进办学条件,丑化校园坏境,美满配套根底建立;
 目的4:积极展开校表里文明建立,以期寓教于乐,更好的报答社会;                                                                                            目的5: 加大宣传力度和对内政流,提拔六安老年大学的着名度。

 2018年度方案招生4000人左右,人次达10000人次,开设专业班级175个,聘任教职工85人。为保证讲授任务的正常展开,2018年度合计收入235万元,用于教员讲课费;讲授材料、课本印制、报刊订购;课件制造;校刊、校报印刷用度;讲授设置装备摆设更新添置和维修;校舍维修用度;讲授用品、一样平常办公用品置办;校园电子办理零碎;讲授运动开支;四会一团、学委会、班委会运动经费;公事运动用度;聘任任务职员劳务费;全省文明艺术任务委员会;效劳社会运动;宣传和文明创立用度;30周年校庆系列运动。经费的保证为完成六安老年大学的“稳固、进步、创新、开展”的总体办学目的,圆满完玉成年的各项任务义务奠基了坚固的根底。



一级
目标
二级目标 三级目标 目标值 二级目标 三级目标 目标值



数目目标  目标1:完成单元聘任职员15人的人为补贴等根本收入。 及格 数目目标  目标1:完成单元聘任职员15人的人为补贴等根本收入。 及格
 目标2:完成聘任教员的人为补贴等根本收入。 及格  目标2:完成聘任教员的人为补贴等根本收入。  
质量目标  目标1:保证教员讲课费的定时发放 及格 质量目标  目标1:保证教员讲课费的定时发放 及格
 目标2:美满配套根底建立 及格  目标2:美满配套根底建立  
时效目标  目标1:包管职员人为实时发放。 及格 时效目标  目标1:包管职员人为实时发放。 及格
 目标2:按下级要求及财务拔款续时进度完成。    目标2:按下级要求及财务拔款续时进度完成。  
本钱目标  目标1:依照课时按测算好根本收入所需教员讲课用度 及格 本钱目标  目标1:依照课时按测算好根本收入所需教员讲课用度 及格
 目标2:需求领取办自费、文印费、邮电费、劳务费等 及格  目标2:需求领取办自费、文印费、邮电费、劳务费等  



经济效益
目标
 目标1:保证了职员的根本人为报酬和正常开支。 及格 经济效益
目标
 目标1:保证了职员的根本人为报酬和正常开支。 及格
社会效益
目标
 目标1:保证老年学员的学习需求 及格 社会效益
目标
 目标1:保证老年学员的学习需求 及格
 目标2:改进老年学员的学习情况    目标2:改进老年学员的学习情况  
生态效益
目标
 目标1:优 生态效益
目标
 目标1:优
可继续影响
目标
 目标1:扩展办学效果,寓教于乐、效劳社会 及格 可继续影响
目标
 目标1:扩展办学效果,寓教于乐、效劳社会 及格
 目标2:加大标准化办学力度,提拔办学程度 及格  目标2:加大标准化办学力度,提拔办学程度 及格
称心度目标 效劳工具
称心度目标
 目标1:老年学员称心度 依照“增长知识,丰厚生存,熏陶情操,增长安康,效劳社会”的办学主旨,高兴进步老年人的综合本质。
效劳工具
称心度目标
 目标1:老年学员称心度 依照“增长知识,丰厚生存,熏陶情操,增长安康,效劳社会”的办学主旨,高兴进步老年人的综合本质。
 目标2:聘任教员称心度 称心  目标2:聘任教员称心度 称心
 
 
第四局部 名词表明
一、财务拨款支出:指单元从同级财务部分获得的财务预算资金。
二、奇迹支出:指奇迹单元展开专业业务运动及辅佐运动所获得的支出。
三、下级补贴支出:指奇迹单元从主管部分和下级单元获得的非财务补贴支出。
四、隶属单元上缴支出:指奇迹单元隶属独立核算单元依照有关规则上缴的支出。
五、运营支出:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动获得的支出。
六、其他支出:指奇迹单元除财务补贴支出、奇迹支出、下级补贴支出、隶属单元上缴支出、运营支出以外的各项支出,包罗投资收益、银行存款利钱支出、租金支出、救济支出、现金盘盈支出、存货盘盈支出、发出已核销应收及预支款子、无法偿付的应付及预收款子等。
七、用奇迹基金补偿出入差额:指奇迹单元在当年的财务拨款支出、奇迹支出、其他支出缺乏以布置当年收入的状况下,运用曩昔年度积聚的奇迹基金(奇迹单元当年出入相抵后按国度规则提取、用于补偿当前年度出入差额的基金)补偿今年度出入缺口的资金。
八、年终结转和节余:指单元曩昔年度尚未完成、结转到今年按有关规则持续运用的资金。
九、节余分派:指奇迹单元依照管帐制度规则交纳的所得税以及从非财务补贴节余中提取的职工福利基金、奇迹基金。
十、年底结转和节余:指单元按有关规则结转到下年或当前年度持续运用的资金。
十一、根本收入:指单元为保证其机构正常运转、完成一样平常任务义务而发作的职员收入和公用收入。
十二、项目收入:指单元为完成特定行政义务和奇迹开展目的在根本收入之外所发作的收入。
十三、运营收入:指奇迹单元在专业业务运动及其辅佐运动之外展开非独立核算运营运动发作的收入。
十四、“三公”经费:归入财务预决算办理的“三公”经费,是指单元用财务拨款布置的因公出国(境)费、公事用车置办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车置办及运转费反应单元公事用车置办收入(含车辆置办税)及燃料费、维修费、过桥过盘费、保险费、平安嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按规则开支的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。
十五、构造运转经费:指为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于购置货品和效劳的各项资金,包罗办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、一样平常维修费、公用资料费及普通设置装备摆设置办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转维护费以及其他用度。
 
 联络方法:lgjlgk@163.com(亚博足球app政务地下电子邮箱)
 联络德律风:0564-3379639。
 
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